Fakturagodkännandeprocessen

Godkännanden bör undvikas så mycket som möjligt i leverantörsskulderna. Det finns en betydande flaskhals involverad i att vänta på att en chef ska godkänna en faktura, så använd så många andra alternativ som möjligt. Till exempel:

  • Använd inköpsorder som godkännande . Om inköpsavdelningen redan har utfärdat en inköpsorder, bör själva inköpsordern vara ett tillräckligt bevis för att en faktura kan betalas.

  • Eliminera godkännanden för små belopp . Upprätta ett tröskelfakturabel, under vilket det inte finns något behov av godkännande.

  • Använd negativa godkännanden . Skicka en fakturakopia till en godkännare, med instruktioner om att bara svara om det finns ett problem med fakturan. Konto som ska betalas antar att alla andra fakturor har godkänts som standard.

  • Skaffa godkännanden personligen . Om det är absolut nödvändigt att få ett godkännande, låt en bokföringsperson hand leverera fakturan, svara på eventuella frågor från godkännaren och ta tillbaka den undertecknade fakturan. Att göra det är tidskrävande, men ser till att fakturor returneras i rätt tid.

Relaterade Artiklar